采购报销单怎么写？
费用报销单据填写规范：
1、报销单“摘要内容”应填写清楚，不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似***购等事项，必须述明“***购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚。所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证。
2、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规***的，必须区分合法***和收据二者分开填单报销的原则。但对于确实无法取得对应***的，可以用其他***代替，但仅限于有固定标准的费用，如误餐补贴、电话补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他***代替，以防止滥报。
3、所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替。
4、报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。
建筑公司材料***购如何报账？
建筑公司的材料***购报账流程通常包括以下几个步骤：
***购人员从财务部门领取材料计划单，根据***单确定所需物品的价格和应借款金额，并与供应商签订***购合同，合同中应包含品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式等条款。
***购人员应定期分析汇总市场上的产品价格、质量、供应商信息等，以更好地进行***购工作，***购时应优先考虑公司转账支付，若需现金***购，需提前做好***并办理相关借款手续。
***购回来的物品需移交库房，由库房管理员进行初步验收，特殊材料还需质量部检验，并出具检验报告后才能办理入库手续。
***购人员持验收单到供应商处领取***，然后进行结算付款，财务部门在付款时会审核相关单证，如***单、***购合同、验收单、借款单、入库单等。
出纳在接到财务部长批准的指令后，办理银行付款手续。
材料会计需每月统计、审核材料购买情况及金额支付情况，并上报财务部长。
在会计处理方面，购入材料时的会计分录为“借：工程物资-原材料；贷：银行存款”，领用材料时的会计分录为“借：在建工程-**工程；贷：工程物资-原材料”，工程完工后，固定资产达到预定可使用状态时的会计分录为“借：固定资产；贷：在建工程-**工程”。
员工***购可以找公司报销吗？
可以。
需要准备相关报销材料，包括购买订单、***，提交给财务部门审核，经过审核正式后，财务部门将报销款项通过专用账号进行打款，如果有问题，还可以联系相关部门沟通或者咨询，以确保报销工作的顺利进行。
工厂***购零件怎么填写报销单？
工厂生产产品需要***购零件，经过询比价审批后签订了***购合同，凭合同进行请款，零件到厂后交验入库，供应商按规定税率提供了增值税***，***购员凭请款存根联，入库单报销联，***购合同，***背面经领导审核审批，到财务进行报销，财务做材料报销帐。