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单到货未到与货到单未到怎么处理

货到单未到 在这种情况下，货物已经到达企业，但相关的发票或单据尚未收到。处理方式如下：暂估入账：如果是在月末，为了保持账目的完整性和准确性，企业可以先对这批货物进行暂估入账。具体操作是，借记“原材料”或“库存商品”科目，贷记“应付账款——暂估应付款”科目。

单到货未到与货到单未到的处理方式如下：货到单未到 在货物已到但***未到的情况下，如果是在月末，企业可以先进行暂估入账处理。具体操作为： 借：原材料账户 贷：应付账款账户 到了下个月初，企业需要用同样的红字凭证将上述暂估入账的记录冲回。

在货物已到而***未到的情形下，若此事发生在月末，一种常见的处理方式是先进行暂估入账。具体操作是，将货物价值记入“原材料”（或“库存商品”）账户，同时，在“应付账款”下设立一个暂估应付款项。这样做的目的是为了确保账目的及时性，避免因***延迟而影响企业的财务记录。

原材料料到单未到：原材料未到怎么处理
（图片来源网络，侵删）

货物已到，***未到的情况下，如果是在月末，可先暂估入账：借：原材料（或库存商品）；贷：应付账款可以暂估应付款；下月初用同样的红字凭证冲回，等***来时再按正确的金额入账。

没收到货要及时联系卖家，先让卖家把时间延长一下，否则十天后系统会自动确认收货的，然后让他查一下件，催一下就行了。（你也可以进行退货处理，理由就是没有按时到货）。

对于原材料货到票没到这种怎么处理?

在处理货到票未到的原材料时，你可以通过暂估的方式进行账务处理。具体操作是借记原材料，贷记应付账款。如果你选择月初回冲的方式，那么每个月底都需要继续进行暂估和月初回冲，直到收到***。在此期间，你需要正常进行原材料入库操作。暂估的处理方式能够帮助企业在未收到***的情况下，及时将收到的原材料纳入账目。

原材料料到单未到：原材料未到怎么处理
（图片来源网络，侵删）

在系统设置中选择单到回冲。货到时只做入库单，不生成进货单或采购***。***到达后，找到入库单生成进货单，系统会自动生成红蓝回冲单。红单冲销之前的暂估入库成本，蓝单记录真实成本的入库。单到补差方式：在系统设置中选择单到补差。货到时先做入库单。

这是因为***未到的情况下，货物的控制权已经转移，企业已经取得了商品的所有权，因此需要及时进行账务处理，确保账实相符。

材料入库后，***没收到，应先进行暂估入库处理，待收到***后再进行相应调整。具体的会计处理及会计分录如下：暂估入库处理 当材料已经入库，但***尚未收到时，企业应对这批材料进行暂估入库处理。

原材料料到单未到：原材料未到怎么处理
（图片来源网络，侵删）

在处理货物已经送达但尚未付款，同时***尚未到达的情况时，可以***用暂估入账的方式进行账务处理。具体操作如下：借：原材料（或库存商品）贷：应付账款 当***已经送达并且款项已经支付的情况下，需要进行相应的账务处理。具体步骤包括： 首先，需要冲销之前的暂估入账分录。

会计分录问题.

借记：“管理费用办公费”账户，金额为180元。这一操作是为了将U盾费用纳入公司的日常管理费用中，反映公司运营过程中的必要支出。贷记：“银行存款”账户，金额为180元。这一操作表示公司账户中的资金因支付U盾费用而相应减少，确保了会计账目的平衡。

、 购入甲材料10 000千克，每千克4元，乙材料15 000千克，每千克2元，增值税额11 900元，当即以银行存款支付。借：原材料--甲材料10 000*4=40000 --乙材料15 000*2=30000 应交税金应交增值税（进项）11900 贷：银行存款81900 （2）、以银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费600元。

发放***时：借：管理费用—办公用品/劳保用品 贷：现金/银行存款分录问题：该分录试图通过虚构办公用品、劳保用品等名义发放***，以逃避个人所得税的扣缴。这种做法不仅违反了税收法规，也损害了企业的诚信形象。分录演绎与性格分析：此类分录的主要特征是给会计科目穿上“马甲”，试图蒙混过关。

关于会计分录的问题，特别是涉及“管理费用”科目的调整，根据当前会计制度的规定：原第10个分录的调整：原分录已不再适用当前会计制度。调整后的分录为：借：应付***费 5000，贷：银行存款 5000。这反映了***费用的支付，而不是管理费用。

只能做到这里了，本题不是一个企业一个月的完整账务，只是为了练习会计分录吧。当中一些数字有些出入。本题中，制造费用没有分配完，有余额；管理费用数字不符；按本题中的应交增值税计算的城建税没有那么多；按本年利润的本月数计算的所得税费用也没有那么多。

题目已经明确“某工厂”购入设备，***如工厂名字为A工厂。

原材料已到***单未到如何做账

1、暂估入账：当材料已验收入库但***账单未到时，若货款尚未支付，企业应进行暂估入账。具体账务处理为：借：原材料贷：应付账款——暂估应付账款此步骤是为了在账面上反映已入库的材料，同时确认一项负债，即暂估的应付账款。下月初冲回：为了避免长期挂账，下月初企业需要用红字编制会计分录，将上月的暂估入账冲回。

2、未取得***时：可以先借记“原材料”，贷记“银行存款”等科目。但需注意，这种做法依赖于企业的会计政策和内部控制，有些企业可能要求在收到***后再进行账务处理。取得***后：应将***粘贴到之前分录的凭证中，并在***上注明“后取得的***”，以确保账务处理的完整性和准确性。

3、一旦收到材料及***，正确的财务操作步骤如下：借：原材料 应交税费-增值税-进项 贷：在途材料 这种处理方式有助于确保企业的账务记录准确无误，同时遵循会计准则的相关要求。如果材料已经发出，但***尚未到达，企业应当密切关注***的进度，以确保及时完成账务处理。

用友丅3,购货出现货到单未到情况,在供应链模块里怎么操作处理,要用到暂...

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